按照《福建省财政厅关于批复bet365官网网址2016年部门决算的通知》（闽财决〔2017〕90号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下：

一、部门主要责任

bet365官网网址部门的主要职责是：

（一）按照国家和省委、省政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，制定和实施计划生育群众工作意见。

（二）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计生协会开展“三结合”活动和“生育关怀行动”，动员组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务，协调社会力量，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（三）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

（四）组织和教育会员依法参与基层人口计生工作民主决策、民主管理和民主监督，反映群众的意愿与要求，开展维权活动。

（五）根据幸福工程全国组委会的授权，负责全省幸福工程的相关事宜。

（六）按照《bet365官网网址章程》和《幸福工程·救助贫困母亲行动管理方法》有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

（七）负责指导全省各级计生协会的组织建设和业务工作，支持他们根据当地实际开展活动。

（八）负责规划和指导全省计划生育协会干部教育培训工作。

（九）在省委、省政府领导下，开展与国际计划生育非政府组织的交流与合作。

（十）承办省委、省政府和中国计划生育协会交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

bet365官网网址部门包括3个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	人员编制数	在职人数
bet365官网网址	全额拨款	19	19
计生协会小组编辑部	全额拨款	3	3

     三、部门主要工作总结

2016年，省计划生育协会部门主要任务是：落实新时期计生协会“六项重点任务”，拓展创新群众性宣传教育，深化升级生育关怀行动，进一步夯实基层基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实新时期计生协会“六项重点任务”取得突破性进展。根据习近平总书记、李克强总理重要指示批示以及中央《决定》关于计生协会要做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作（以下简称“六项重点任务”）的要求，积极与省委组织部、省委编办、省财政厅、省卫计委等相关部门沟通和征求意见，起草《关于进一步落实新时期计生协会“六项重点任务”的实施意见》，由省人口计生领导小组下发，从总体要求、工作重点、组织实施等方面，对落实“六项重点任务”的具体内容、队伍建设、组织领导、经费投入、工作机制等提出要求，特别是要求落实乡级计生协会有专人做事，在控制事业编制总量不变的情况下，从乡镇计生服务所调剂编制或从县（市、区）其他精减编制中调剂1－2名人员做计生协会工作，解决了长期以来大多数乡级计生协会无专门编制人员问题，并要求建立与计生协会“六项重点任务”相匹配的财政投入保障机制，为落实“六项重点任务”提供保障。同时，对现有工作进行疏理，明确机关内部分工，确保“六项重点任务”有部署有落实。

（二）拓展创新群众性宣传教育。在深入发动会员进村入户开展面对面宣传活动的同时，突出多媒体融合开展宣传教育，利用“八闽生育关怀”微信公众号，拓展网站、微信、微博等各类新媒体宣传空间，大力宣传全面两孩政策。巩固《计生协会小组》内刊宣传阵地，强化基层特约记者通讯员队伍培训，推动学刊用刊工作。有序推进人口早期发展教育工作，发挥好省计生协会蓓蕊早期发展指导中心示范作用，支持其争取到民政部农村留守儿童早期发展项目，在15个县（市、区）开展人口早期发展示范项目服务，为计生困难家庭提供免费宣传服务，促进早教知识进社区、进农村。积极推进青春健康和生殖健康宣传服务，举办知识讲座，推动相关知识向校园、社区、农村延伸。同时，积极拓展宣传内涵，与福建日报集团旗下《每周文摘》协办《福建卫生报》，从传统计生宣传扩大到大健康宣传教育。

（三）深化升级生育关怀行动。持续提升生育关怀服务品牌，把生育关怀与脱贫攻坚紧密结合起来，在扶持力度上加大，在投入资金上加码，在关怀内容上拓展，在帮扶模式上创新，通过形式多样的生育关怀，帮助计生家庭特别是计生困难家庭发展生产，改善生活，建设和谐幸福家庭。一是持续开展计生小额贴息帮扶工作。积极协调省财政厅联合出台《福建省计生小额贴息资金管理暂行办法》，进一步规范计生小额贴息贷款资金使用程序。用好2016年度省级财政贴息资金1500万元，落实贷款34913万元，帮扶11308 户计生困难家庭发展生产；二是积极推进幸福工程工作。投入帮扶资金14138.6万元，帮扶9013户计生贫困母亲，脱贫率达89%，还款率达99.39%；三是加大安居工程力度。结合脱贫攻坚工作，做好无房、危房特困计生家庭3年援建计划，继续采取省、市、县计生协会共补助6万元的办法，在全省开展安居补助项目。下拨318万元，帮助159户无房、危房计生特困家庭建新房。四是继续开展金秋助学活动。继续采取每人每年5000元助学的办法，共投入174.5万元，资助349名计生纯女户贫困生上大学。五是扎实推广计生家庭意外伤害保险。全省投入保费8864.54万元， 发动101.55万户计生家庭参保，赔付保险金额4059.52万元，简单赔付率达45.79%，有效增强了计生困难群众抗风险能力。六是开展生殖健康援助行动试点。在2015年7个试点基础上，新增3个生殖健康援助行动“蓝氧”项目试点，每个试点投入5万元，开展育龄妇女妇科病普查诊治活动。七是深入开展法律援助工作。以法律援助站为阵地，联合司法、律师机构，开展法律援助工作。同时，积极推广三明市计生协会法律援助工作经验，得到中国计生协会的高度肯定，有效维护了育龄群众特别是困难计生家庭的合法权益。八是倾心帮扶计生特殊困难家庭。持续开展“牵手一家·温暖活动”，开展志愿者培训，动员大学生与计生特殊困难家庭结对子。省计生协会领导以及机关处级干部、大学生志愿者分别与福州市计生特殊家庭结对帮扶。各级计生协会开展一对一帮扶、心理慰藉、经济扶助等关怀关爱活动，让特殊家庭尽快走出阴影，尽早重新融入社会。九是开展省级专项资金督查调研工作。从机关各部室和设区市抽调人员，分三个组，分赴九个设区市18个县（市、区）36个乡镇27个村（居）开展省级专项资金督查调研，进一步规范生育关怀项目、基层计生协会“以奖代补”等生育关怀资金的管理与使用。

（四）进一步夯实基层基础。深入开展计生协会定力、活力、凝聚力、感召力、影响力等“五力”建设，提升县乡村组计生协会“四联创”水平。重点推动乡级计生协会有专人做事工作，目前全省有53个县核定乡级计生协会编制，占县（市、区）总数的63%，比上年度提高了36.6个百分点。同时，联合卫计委着力推进计生基层群众自治，继续在13个县（市、区）启动国家级和省级示范县项目，并在4个县（市、区）开展省级流动人口计生协会建设项目，全省村级计生协会开展计生基层群众自治工作面达100%，有20%的村居达到省级“六好”示范村居标准。

四、2106年决算收支总体情况

2016年省计划生育协会部门年初结转和结余1206.62万元，本年收入1022.09万元，本年支出1068.02万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1160.69万元。

（一）2016本年收入1022.09万元，比2015年决算数增加158.97万元，增长18.42%，具体情况如下：

1.财政拨款收入1018.72万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经验收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入3.37万元。

（二）2016本年支出1068.01万元，比2015年决算数增加118.48万元，增长12.48%，具体情况如下：

1.基本支出92万元。其中，人员支出88.97万元，公用支出3.03万元。

2.项目支出976.01万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

       五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1009.70万元，比2015年决算数增加163.86万元，增长19.37%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）其他计划生育事务支出、事业单位医疗、住房公积金及提租补贴（基本支出）92万元，较2015年决算数增加11.22万元，增长13.89%。主要原因是2016年人员工资改革，实行养老保险，工资上调等，工资基数增加。

（二）计划生育机构、其他计划生育事务支出（项目支出）917.70万元，较2015年决算数增加152.64万元，增长19.95%。主要原因是2015年生育关怀专项支出为300万元，2016年财政厅增加生育关怀专项预算150万元，2016年生育关怀专项支出（其他计划生育事务支出）为450万元。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元，比2015年决算减少100万元，下降100%，具体情况如下（按项级科目统计）：

用于社会福利的福彩公益金支出（项级科目）0万元，较2015年决算数减少100万元，下降100%。主要原因是该项目财政暂停拨款，资金统一规划，用途调整。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出20.46万元，同比下降9.11%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费6.64万元，主要用于1、赴美参加中美百名医院院长互访计划分级诊疗体系建设国际研修团。为了落实第六轮中美人文交流高层磋商成果，通过实施中美百名医院院长互访计划，加强我国高层次医学人才的国际交流与培养，从而促进医疗服务能力建设；2、赴台参加bet365官网网址妇幼卫生交流学习团。开展对妇幼卫生、计划生育及健康保健和台湾儿童早教发展以及养老服务事业发展项目等领域的交流学习，提升我省计生协会在相关领域的服务水平。2016年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计3人次。与2015年相比，因公出国（境）经费支出增长253.19%，主要原因是原定于2015出国（境）交流学习活动，推迟到2016年；其次是根据现实需求，外出交流学习的时间增加，费用上升。

（二）公务用车购置及运行费12万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费12万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费支出分别下降0%和下降37.27%，主要原因是首先2016年省协会无新增公务用车购置计划。再次2016年省协会实行车改，公务用车保有量较2015年的下降50%，减少了3辆且加强了车辆管理，降低了公务用车运行费。。

（三）公务接待费1.82万元。主要用于地市协会人员来省协会汇报工作，咨询项目细节交流方针政策期间的公务食宿等方面的接待活动，累计接待11批次、接待总人数91人。与2015年相比，公务接待费支出增长21.3%，主要是：2016年我会接待量比2015年接待量多。

   八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出231.66万元，比2015年增长20%，主要是：维持省协会水电、通讯、办公等日常运行费用。因我会2015年办公室21层部分被拆除，2016年在10层过渡，需调整到18楼办公，加之2016年办公楼进行消防改造，我会对办公室进行装修，2016年机关运行经费修缮费增加了支出；根据习近平总书记、李克强总理重要指示批示以及中央《决定》关于计生协会要做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作，2016年我会落实“六项重点任务”的培训、会议及日常工作经费支出增加。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》（闽财绩函〔2017〕5号）要求，已按要求在bet365官网网址网站上对项目情况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等进行公开，公开网址：http://www.jltcgs.com/news/class/?103.html。

 

附件：   1. 收支决算总表

             2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

11.bet365官网网址部门关于2016年部门决算相关公开事项的补充说明